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2018年档案馆部门预算说明
     发表日期:2018-01-22   [ 字体显示:     ] 收藏]   [打印]   [关闭]

2018年度档案馆部门预算说明

 

2018年部门预算经2017年12月27日上杭县第十七届人民代表大会第二次次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

根据《关于印发<上杭县档案局(馆)职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(杭编〔2008〕19 号),我单位的主要职责是: 

(一)贯彻执行国家档案法律、法规和方针政策,督促其在本县区域内有效hg0088现金,依法查处档案违法行为。

(二)制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织hg0088现金。

(三)审查本县各专业系统档案工作的有关规范、标准,监督和指导全县各机关、团体、企事业单位、其他组织的档案工作,和全县重点工程、国有资产、重大科技项目和新经济领域的建档工作。

二、部门预算单位构成

县档案局(馆)部门包括4个职能股,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

上杭县档案局(馆)

财政核拨

10

9

 

三、部门主要工作任务

2018年,我们将按照省、市档案主管部门的要求,围绕县委、县政府中心工作,认真抓好各项工作的落实。

(一)认真学习宣传贯彻“十九大”精神。认真学习宣传贯彻好党的十九大精神,是当前和今后一个时期的头等大事。我局要坚持标准,以强烈的政治责任感、昂扬向上的精神状态和良好的作风,精心组织、周密部署,迅速兴起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮,切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来,使党的十九大精神深入人心。

(二)完成档案馆搬迁工作,全新开展对外查档利用服务。力争春节前完成搬迁任务并全新开馆,使新馆成为设施齐全、管理先进、功能完善的现代化档案馆。要制定新馆搬迁工作方案,明确总体要求、时间步骤,坚持服从全局、“谁使用,谁负责”、按时搬迁、保障安全的原则,确保整个搬迁过程档案无破损、无遗漏、无丢失、无泄密。在充分考虑各方面因素和具体要求,采取分组hg0088现金、各负其责的方法,严格按照时间进度组织hg0088现金。在充分保障档案、人员和财产安全的基础上,全面完成整体搬迁任务。要制定搬迁项目各项费用请示、搬迁工作有关问题的情况报告,及时向县委、县政府领导汇报。要成立由县相关部门组成的档案馆新馆搬迁工作领导小组,加强组织领导和应急处置等,明确各部门职责分工,为确保整体搬迁工作安全、高效、有序推进打下良好基础。

(三)加大馆藏档案接收力度。新馆搬迁后,馆库面积将从现有的300平方米增加到8938平方米,库容面积大大增加,我县将分期分批、有计划地新接收全县到期档案约10万卷,届时库容量达约17万卷。

(四)积极推进数字档案馆建设工作。继续推进我县数字档案馆项目建设,做好县数字档案馆项目的招标和hg0088现金。

(五)积极做好档案展览布展工作。在新馆一楼设计专门展览室,布展完成后可供中小学生和市民参观学习,使之成为我县又一个独具特色的档案文化传播阵地、中小学爱国主义教育基地和档案教育社会实践基地。展厅分固定展厅和临时展厅,临时展厅每年根据“6·9”国际档案日不同的活动主题,每年开展一次展览活动。同时,编印出版“上杭汀江风情”画册等。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,档案馆部门收入预算为212.18万元,比上年增加91.67万元,主要原因是增加新馆布展等业务费。其中:一般公共预算拨款212.18万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金11.765万元。相应安排支出预算223.945万元,比上年增加103.435万元,其中:人员支出87.71万元,对个人和家庭补助支出0.83万元,公用支出123.64万元,项目支出11.765万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出223.945万元,比上年增加103.435万元,主要原因是增加新馆布展等业务费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)940001(项级科目)87.71万元。主要用于人员支出。

(二)940001(项级科目)0.83万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(三)940001(项级科目)123.64万元。主要用于商品和服务支出。

(四)940001(项级科目)11.765万元。主要用于商品和服务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出212.18万元,其中:

(一)人员经费88.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费123.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排1万元。主要用于上级业务指导来人等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
    2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018档案馆部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出123.64万元,比2017年增加71.54万元,主要原因是增加新馆布展等业务费。

(二)政府采购情况

2018档案部门政府采购预算总额3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,档案馆部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年档案馆部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划hg0088现金,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10  2018年度部门业务费绩效目标表

3-11  2018年度专项资金绩效目标表

  
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